Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019079
- Popis fakturovaného plnenia: čerpanie soc. fondu
- Dátum doručenia: 15.05.2019
- Celková hodnota: 1 258,21 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť