Faktúra č. 41019075
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Helena Kirešová
- IČO: 34292292
- Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019075
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 13.05.2019
- Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.05.2019
- Poznámka: