Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019067
- Popis fakturovaného plnenia: jedálne kupóny
- Dátum doručenia: 02.05.2019
- Celková hodnota: 2 835,36 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť