Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019066
- Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby za 05/2019
- Dátum doručenia: 02.05.2019
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť