Faktúra č. 41019062
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019062
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie teplo za 2018
- Dátum doručenia: 22.04.2019
- Celková hodnota: -498,37 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.05.2019
- Poznámka: