Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019060
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia 03/2019
- Dátum doručenia: 11.04.2019
- Celková hodnota: 1 100,32 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť