Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019056
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
- Dátum doručenia: 08.04.2019
- Celková hodnota: 45,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť