Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019052
- Popis fakturovaného plnenia: poistenie vozíka
- Dátum doručenia: 04.04.2019
- Celková hodnota: 25,94 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 14.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť