Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019047
- Popis fakturovaného plnenia: havarijné poistenie
- Dátum doručenia: 18.03.2019
- Celková hodnota: 185,11 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.05.2019
- Poznámka:
Tlačiť