Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019044
- Popis fakturovaného plnenia: el. energia 02/2019
- Dátum doručenia: 14.03.2019
- Celková hodnota: 1 063,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť