Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019042
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
- Dátum doručenia: 06.03.2019
- Celková hodnota: 10,75 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť