Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019030
- Popis fakturovaného plnenia: el. energia za 01/2019
- Dátum doručenia: 14.02.2019
- Celková hodnota: 45,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť