Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019028
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
- Dátum doručenia: 08.02.2019
- Celková hodnota: 9,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť