Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019021
- Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 01/2019
- Dátum doručenia: 01.02.2019
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť