Faktúra č. 41019018

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: Helena Kirešová
IČO: 34292292
Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41019018
Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
Dátum doručenia: 29.01.2019
Celková hodnota: 2 500,00 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 01.03.2019
Poznámka: