Faktúra č. 41019017
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Komunálna poisťovňa, a.s.
- IČO: 31595545
- Adresa: Hlavná 62, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019017
- Popis fakturovaného plnenia: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
- Dátum doručenia: 28.01.2019
- Celková hodnota: 278,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 02.02.2019
- Poznámka: