Faktúra č. 41019016
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: CK GALANDA
- IČO: 40116000
- Adresa: Komenského 2827/105, 069 01 Snina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019016
- Popis fakturovaného plnenia: doprava LVVZ
- Dátum doručenia: 25.01.2019
- Celková hodnota: 648,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.02.2019
- Poznámka: