Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019013
- Popis fakturovaného plnenia: RAP za rok 2019
- Dátum doručenia: 22.01.2019
- Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť