Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019012
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce I. Q. 2019
- Dátum doručenia: 22.01.2019
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť