Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019010
- Popis fakturovaného plnenia: el. energia 12/2018 doplatok
- Dátum doručenia: 17.01.2019
- Celková hodnota: 122,99 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 31.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť