Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018201
- Popis fakturovaného plnenia: el. energia 11/2018
- Dátum doručenia: 17.12.2018
- Celková hodnota: 302,49 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť