Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018199
- Popis fakturovaného plnenia: revízia hasiacich prístrojov
- Dátum doručenia: 12.12.2018
- Celková hodnota: 379,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.01.2019
- Poznámka:
Tlačiť