Faktúra č. 41018195
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018195
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
- Dátum doručenia: 11.12.2018
- Celková hodnota: 13,81 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.01.2019
- Poznámka: