Faktúra č. 41018189
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Komunálna poisťovňa, a.s.
- IČO: 31595545
- Adresa: Hlavná 62, 040 11 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018189
- Popis fakturovaného plnenia: PZP Fabia
- Dátum doručenia: 03.12.2018
- Celková hodnota: 115,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.01.2019
- Poznámka: