Faktúra č. 41018182
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: STAVCER,s.r.o.
- IČO: 46894969
- Adresa: Sabinovská 58/5124, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018182
- Popis fakturovaného plnenia: deratizačné práce
- Dátum doručenia: 19.11.2018
- Celková hodnota: 191,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.12.2018
- Poznámka: