Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018180
- Popis fakturovaného plnenia: doplatok elektrina 10/2018
- Dátum doručenia: 15.11.2018
- Celková hodnota: 285,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť