Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018174
- Popis fakturovaného plnenia: vykonanie VO na nákup stravný lístkov
- Dátum doručenia: 07.11.2018
- Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.11.2018
- Poznámka:
Tlačiť