Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018163
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 09/2018
- Dátum doručenia: 12.10.2018
- Celková hodnota: 176,01 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť