Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018160
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za IV. Q.2018
- Dátum doručenia: 10.10.2018
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.10.2018
- Poznámka:
Tlačiť