Faktúra č. 41018154
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Michal Mihalík, Ing., PhD.
- IČO: 1039032379
- Adresa: Brestovská 62, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018154
- Popis fakturovaného plnenia: technik PO 09/2018
- Dátum doručenia: 03.10.2018
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.10.2018
- Poznámka: