Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018145
- Popis fakturovaného plnenia: el. energia 08/2018
- Dátum doručenia: 14.09.2018
- Celková hodnota: 817,09 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť