Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018134
- Popis fakturovaného plnenia: triedne knihy
- Dátum doručenia: 21.08.2018
- Celková hodnota: 292,83 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2018
- Poznámka:
Tlačiť