Faktúra č. 41018115
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018115
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 06/2018
- Dátum doručenia: 13.07.2018
- Celková hodnota: 1 384,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.08.2018
- Poznámka: