Faktúra č. 41018113

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018113
  • Popis fakturovaného plnenia: mobi R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
  • Dátum doručenia: 30.06.2018
  • Celková hodnota: 113,02 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2018
  • Poznámka:
Tlačiť