Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018096
- Popis fakturovaného plnenia: preplatok VSE 05/2018
- Dátum doručenia: 14.06.2018
- Celková hodnota: -196,48 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť