Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018095
- Popis fakturovaného plnenia: asc agenda 2019
- Dátum doručenia: 12.06.2018
- Celková hodnota: 219,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť