Faktúra č. 41018091
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018091
- Popis fakturovaného plnenia: mobil PV 05/2018
- Dátum doručenia: 08.06.2018
- Celková hodnota: 10,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.07.2018
- Poznámka: