Faktúra č. 41018087
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Michal Mihalík, Ing., PhD.
- IČO: 1039032379
- Adresa: Brestovská 62, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018087
- Popis fakturovaného plnenia: PO 05/2018
- Dátum doručenia: 05.06.2018
- Celková hodnota: 50,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.07.2018
- Poznámka: