Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018084
- Popis fakturovaného plnenia: žiacka strava
- Dátum doručenia: 01.06.2018
- Celková hodnota: 1 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.07.2018
- Poznámka:
Tlačiť