Faktúra č. 41018083

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: WebHouse
IČO: 36743852
Adresa: Paulínska 20, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41018083
Popis fakturovaného plnenia: domena
Dátum doručenia: 04.06.2018
Celková hodnota: 14,28 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 05.07.2018
Poznámka: