Faktúra č. 41018079

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41018079
  • Popis fakturovaného plnenia: phm 05/2018
  • Dátum doručenia: 18.05.2018
  • Celková hodnota: 15,61 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2018
  • Poznámka:
Tlačiť