Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018078
- Popis fakturovaného plnenia: preplatok el.energie 04/2018
- Dátum doručenia: 16.05.2018
- Celková hodnota: -196,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť