Faktúra č. 41018071
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: STAVCER,s.r.o.
- IČO: 46894969
- Adresa: Sabinovská 58/5124, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018071
- Popis fakturovaného plnenia: deratizacia
- Dátum doručenia: 09.05.2018
- Celková hodnota: 191,70 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.05.2018
- Poznámka: