Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018069
- Popis fakturovaného plnenia: PHM 04/2018
- Dátum doručenia: 04.05.2018
- Celková hodnota: 80,90 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.05.2018
- Poznámka:
Tlačiť