Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018057
- Popis fakturovaného plnenia: mobil Ha, Ka
- Dátum doručenia: 12.04.2018
- Celková hodnota: 90,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť