Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018048
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 31.03.2018
- Celková hodnota: 2 300,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.04.2018
- Poznámka:
Tlačiť