Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018042
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia doplatok 02/2018
- Dátum doručenia: 15.03.2018
- Celková hodnota: 160,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť