Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018038
- Popis fakturovaného plnenia: VO "Multifunkčné ihrisko"
- Dátum doručenia: 12.03.2018
- Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť