Faktúra č. 41018037
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018037
- Popis fakturovaného plnenia: iSpin
- Dátum doručenia: 08.03.2018
- Celková hodnota: 131,45 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 28.03.2018
- Poznámka: