Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41018033
- Popis fakturovaného plnenia: prebíjanie odpadového potrubia
- Dátum doručenia: 27.02.2018
- Celková hodnota: 270,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.03.2018
- Poznámka:
Tlačiť